集團(tuán)督查組赴昌源礦業(yè)檢查審計(jì)整改落實(shí)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-06

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集團(tuán)督查組赴昌源礦業(yè)檢查審計(jì)整改落實(shí)

為切實(shí)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改到位，強(qiáng)化管理基礎(chǔ)，7月28日，集團(tuán)紀(jì)檢審計(jì)部會(huì)同企業(yè)管理部組成聯(lián)合督查組，赴玉門市昌源礦業(yè)有限公司（及其代管的湛昌礦業(yè)、爆破公司）開展審計(jì)整改落實(shí)情況專項(xiàng)檢查。

聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，核查整改成效

督查組通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)詢問、即時(shí)溝通等方式，對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域的整改情況進(jìn)行了深入核查。

在財(cái)務(wù)方面，重點(diǎn)核查了之前審計(jì)指出的報(bào)銷流程不全、附件缺失、付款憑證不全等問題，目前，整改完成率已達(dá)到80%以上，督查組要求其必須加速完成剩余整改任務(wù)。

在招投標(biāo)方面，針對(duì)涉及11個(gè)項(xiàng)目、近40條具體意見的招標(biāo)工作整改，督查組詳細(xì)查驗(yàn)了相關(guān)項(xiàng)目的全套資料，重點(diǎn)檢查程序的合規(guī)性和手續(xù)的完整性。企業(yè)管理部重申了招標(biāo)事項(xiàng)的內(nèi)部審批權(quán)限與規(guī)范操作流程。

在合同管理方面，督查組對(duì)合同文本條款的嚴(yán)謹(jǐn)性、審簽流程（特別是法律審核和價(jià)格核驗(yàn)環(huán)節(jié)）的規(guī)范性以及合同執(zhí)行痕跡留存情況進(jìn)行了復(fù)核，確認(rèn)相關(guān)整改措施正按計(jì)劃有序推進(jìn)落實(shí)。

明確整改要求，劃清管理界限

現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，督查組提出三項(xiàng)明確要求：一是確保問題清零：必須確保所有審計(jì)查擺問題徹底整改到位、見底清零。二是落實(shí)自查整改：要深入開展自查自糾，不留死角。三是鞏固長效機(jī)制：要以此為契機(jī)，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)管理制度與流程，特別要強(qiáng)化依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推動(dòng)形成長效管理機(jī)制。

此次督查為后續(xù)工作的規(guī)范開展劃出了更明晰的界限。

關(guān)鍵詞：金渠集團(tuán)

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